海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
福彩銷售業(yè)務管理項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內(nèi)容
1.項目基本情況
預算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級的項目，福彩銷售業(yè)務管理屬于特定目標類項目。主管部門及實施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項目負責人為：何楚林，聯(lián)系電話：66893009。項目預算資金為1264.55萬元，其中財政性資金預算為147.86萬元，單位自有資金預算為300萬元，一般公共預算資金816.69萬元（上年項目重啟）。
2.項目用途
主要用于在海南省范圍內(nèi)開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、即開票等福利彩票的銷售管理活動和海南福彩銷售系統(tǒng)技術升級及中心機房改造。
3.項目主要內(nèi)容
強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
（二）項目績效目標
1.總體目標
強化銷售管理，為全省福彩站點提供彩票熱敏紙投注單及物流配送，各票種營銷促銷、公益宣傳等活動，保障海南福利彩票業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。
（1）在海南福利彩票現(xiàn)有銷量的基礎上，彩票銷售保持平穩(wěn)增長，籌集更多的福彩公益金；
（2）將豐富福彩游戲與拓展市場相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動，全方位提升福彩品牌形象。
（3）營銷宣傳互相促進，激發(fā)發(fā)展活力，優(yōu)化銷售渠道模式，創(chuàng)新宣傳手段、增進福彩文化認同上構(gòu)筑了良好的發(fā)展環(huán)境。
（4）堅持認真貫徹安全運行、健康發(fā)展的工作方針，不斷提高福彩中心銷售業(yè)務管理水平。
2.績效指標設定情況
2022年度福彩銷售管理項目績效指標共設置5個，指標1：購買熱敏紙和投注單及配送服務3萬份；指標2：營銷促銷活動次數(shù)3次；指標3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%；指標4：受益站點數(shù)量300個；指標5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%；
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策、資金安排落實及總投入情況分析
2022年，根據(jù)海南省財政預算安排，海南省財政廳下達我單位福彩銷售業(yè)務管理項目預算資金為1264.55萬元（其中財政性基金預算為147.86萬元，單位自有資金預算為300萬元，一般公共預算資金816.69萬元（上年項目重啟），實際批復用款計劃為1264.55萬元，項目資金下達率100%，資金撥付及時到位，保障了各項工作的順利開展。項目總投入1264.55萬元，年初預算一經(jīng)批復下達，即做好預算分解，落實到各項目分管負責人組織實施。由中心領導牽頭，各部門配合落實，提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關流程、簽訂合同及款項支付等準備工作，推動項目工作周期與預算執(zhí)行周期協(xié)同，切實推進項目建設和資金支付，更好的提升財政資金使用效率。
（二）項目資金實際使用情況分析
2022年福彩銷售業(yè)務管理資金下達1264.55萬元。已全部投入使用，全年總支出1043.31萬元(其中財政性資金支出147.86萬元，單位自有資金支出78.76萬元， 一般公共預算上年項目重啟資金支出816.69萬元），年度資金結(jié)余221.24萬元（全部為自有資金）。項目整體完成率82.50%。其中：財政資金執(zhí)行率100%，單位資金執(zhí)行率26.25%，上年項目重啟資金執(zhí)行率100%。項目資金使用情況如下表：
（三）項目資金管理情況分析
我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經(jīng)費事業(yè)單位，財務獨立核算，已經(jīng)建立完善的財務管理制度及部門內(nèi)控管理制度，在項目資金使用上，嚴格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規(guī)定及財政下達資金的使用范圍進行，業(yè)務部門嚴格執(zhí)行預算，實行項目核算、隨時掌握和監(jiān)督項目資金開支情況，確保經(jīng)費使用合法合規(guī)。嚴格執(zhí)行年度預算安排，對專項資金的使用和管理，按照《海南省財政廳關于印發(fā)〈海南省省本級項目支出預算管理辦法〉的通知》（瓊財預﹝2011﹞1606號）相關要求執(zhí)行，嚴格遵守“?？顚Ｓ?/span>”原則，確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
福彩銷售業(yè)務管理項目屬于特定目標類項目。項目由財務部負責根據(jù)省福利彩票銷售管理需要安排保障，各科室根據(jù)年度預算具體執(zhí)行，市場銷售及管理、營銷宣傳、其他商品服務等項目根據(jù)《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標，項目立項后成立驗收小組，全程跟進項目組織實施情況，根據(jù)合同要求按時完成驗收。
（二）項目管理情況分析
福彩銷售業(yè)務管理項目主要采取集中管理的模式，嚴格按照單位財務管理和預算范圍，圍繞安全運行，穩(wěn)步增長這一核心任務，科學有效的開展一系列銷售專項管理工作。項目資金運作由財務部代表中心統(tǒng)一管理，各部門根據(jù)年初申報的預算由部門使用人提出申請，部門負責人審核后，報中心領導審核，按照中心財務管理規(guī)定權(quán)限呈報審批，由各科室負責按規(guī)定要求采購。所有項目開展前均制定可行性實施方案，超過一百萬元的大型項目需經(jīng)中心黨支部委員會會議審批后，報民政廳廳黨組會審批；五十萬元至一百萬元項目需經(jīng)中心黨支部委員會會議研究審批后，報民政廳廳長辦公會審批；五萬元至五十萬元項目經(jīng)主任辦公會議研究審批；五萬元以下項目由中心領導會簽，各項目均由相關科室負責人跟蹤落實項目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內(nèi)的均嚴格執(zhí)行政府采購，達到固定資產(chǎn)標準的均按規(guī)定計入固定資產(chǎn)賬目。
四、項目績效情況
福彩銷售業(yè)務管理支出項目主要用于維持投注站運轉(zhuǎn)保障性支出、福利彩票品牌建設、各種營銷促銷活動及市場銷售管理等。2022年度福彩銷售管理項目績效指標共設置5個，指標1：購買熱敏紙和投注單及配送服務3萬份，實際完成配送6萬份；指標2：營銷促銷活動次數(shù)3次，實際完成營銷促銷活動3次；指標3：福利彩票銷量大于或等于上年銷量的85%，實際銷量是上年銷量的103.75%；指標4：受益站點數(shù)量大于或等于300個，實際受益站點數(shù)量達到2000個；指標5：福彩站點滿意度（抽查30個投注站點）85%，過調(diào)查問卷統(tǒng)計站點滿意度達90%；該項目設置的5項指標已全部達標完成。
為加強我省福彩銷售提供安全保障和技術支持。省福彩中心2022年完成中心機房建設改造及銷售系統(tǒng)升級等項目建設。項目建設內(nèi)容包括銷售系統(tǒng)升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務拓展、安全運行奠定技術基礎。2022年加大營銷力度，開展雙色球、快樂8等游戲營銷活動，提升品牌影響力，擴大彩民隊伍，提高市場份額占比，促進福彩游戲穩(wěn)定發(fā)展。
（一）項目績效目標完成情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況。項目支出主要包括銷售系統(tǒng)技術升級及中心機房改造、采購彩票熱敏紙及投注單、各票種營銷促銷及公益宣傳活動、加強單位內(nèi)部管理、提高風險防控能力等費用，在所有項目運行過程中，采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標，未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購，最大限度的利用有限資金，通過項目成本控制原則，對每一項經(jīng)費，以最大限度的控制成本，簽訂合同項目支出均按合同約定進行。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。項目預算資金為1264.55萬元，在項目支出過程中，本著勤儉節(jié)約、簡單務實的原則，通過招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本，總支出1043.31萬元。為達到節(jié)約目的，營銷宣傳活動，自行組織策劃；采購項目實行“貨比三家”對比制度，與低價供應商簽訂采購協(xié)議，有效保障了采購的商品質(zhì)量好、成本低，節(jié)約了財政資金。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節(jié)點或合同要求進度完成。
（2）項目的完成質(zhì)量。項目實施全過程均經(jīng)過周密計劃，詳細討論，嚴格按照規(guī)章制度進行上報，項目完成質(zhì)量在績效評價范圍內(nèi)完成了預期的質(zhì)量目標。
3.項目的有效性分析
（1）項目預期目標完成程度。該項目較好的完成了預期目標，所有業(yè)務均按計劃實施，預期目標完成82.5%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2022年，全省累計銷售福利彩票4.64億元，籌集公益金1.52億元，為海南社會福利事業(yè)發(fā)展做出了一定的貢獻。
一是完善制度建設，夯實管理基礎。制定了《海南省福利彩票展示銷售柜投注站征召管理暫行規(guī)定》《海南省福利彩票發(fā)行中心信息公開制度》及《海南省福利彩票發(fā)行中心信息發(fā)布管理辦法》，并修訂了《海南省福利彩票發(fā)行中心采購管理辦法》，進一步強化內(nèi)控安全管理。
二是聚焦安全發(fā)展，開展技術升級。2022年9月，省福彩中心接續(xù)完成海南福彩銷售系統(tǒng)技術升級及中心機房改造項目建設。該項目建設內(nèi)容包括銷售系統(tǒng)升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等，有效提升海南福彩電腦票銷售系統(tǒng)的安全性、可靠性和穩(wěn)定性，切實提高銷售系統(tǒng)支撐業(yè)務的綜合效能和安全保障能力，為海南福彩業(yè)務拓展、安全運行奠定技術基礎。
三是加大營銷力度，促進市場發(fā)展。開展“挑戰(zhàn)快樂8 ‘膽拖’來拿車”45萬元促銷活動。活動期間快樂8總銷量為327.97萬元，日均銷售16.40萬元，環(huán)比增長32%，同比增長99%；開展“金秋有福禮，好贏雙色球”雙色球促銷活動，實際支出468350元。活動期間，全省雙色球游戲銷量1381.26萬元，日均銷售69.06萬元，共計24.17萬人次參與本次活動，有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場；組織開展“南海明珠”上市贈票活動?；顒悠陂g，“南海明珠”共銷售512.15萬元；
4.項目的可持續(xù)性分析
項目完成后，省福彩中心根據(jù)我省彩票市場實際情況，充分利用我省自由貿(mào)易區(qū)和自由貿(mào)易港等優(yōu)惠政策和中福彩中心的支持，設計后繼建設的目標和框架，科學安排預算，規(guī)范市場管理，鞏固市場地位，創(chuàng)新經(jīng)營模式，拓寬銷售渠道，提高服務能力，以扎實高效的工作推進福彩事業(yè)發(fā)展。
（二）項目績效目標未完成原因分析
該項目完成情況良好，績效目標已全部達標。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
本項目設立依據(jù)充分，目標明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項目實施后，資金到位及時，支出合規(guī)合理。項目實現(xiàn)預期目標，取得較好的社會效益。經(jīng)按“項目支出績效自評表”進行綜合評分，本項目綜合得分98.25分，評價等次為“優(yōu)”。
六、其他需要說明的問題
從本項目實施情況看，整個項目方案設計、規(guī)范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮，有效地服務彩票銷售業(yè)務，減少問題彩民的出現(xiàn)，進一步推進依法依規(guī)行政，履行福彩社會責任。
（一） 后繼工作計劃
2023年，省福彩中心將深入學習貫徹落實黨的二十大精神、習近平總書記關于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面貫徹新發(fā)展理念，主動融入新發(fā)展格局，以“時時放不下心”的責任感，發(fā)揚團結(jié)奮斗、攻堅克難的精神，持續(xù)推動海南福彩事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）主要經(jīng)驗及做法
1.嚴格按照項目管理制度和財務管理制度實施，加強項目管理和監(jiān)督，確保項目實施規(guī)范。
2.科學設計，統(tǒng)籌安排，制定完善的實施計劃，做好任務分解及分工，嚴把項目質(zhì)量關，確保工程項目的進度和質(zhì)量。
（三）存在問題和建議
福彩銷售業(yè)務管理項目執(zhí)行中存在的最主要問題就是營銷活動項目預算偏大及個別項目存在調(diào)劑等情況。根據(jù)以上問題建議項目負責人按照“講政治、強基礎、拓市場、控風險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路，結(jié)合實際，認真研判，不斷總結(jié)預算工作的經(jīng)驗教訓，科學合理地做好預算編制工作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導，確保該項目保質(zhì)保量的完成并取得良好經(jīng)濟效益，為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎，并為加快推進我省的福利彩票銷售事業(yè)及可持續(xù)性發(fā)展提供堅實的保障。
附件：海南省福利彩票發(fā)行中心2022年福彩銷售業(yè)務管理項目支出績效自評表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2023年4月19日
