海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度
信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金、用途和主要內(nèi)容
1.項(xiàng)目基本情況。預(yù)算單位：省福利彩票發(fā)行中心本級(jí) 的項(xiàng)目，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目屬于其他運(yùn)轉(zhuǎn)類，主管部門為省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為：詹聲冠，聯(lián)系電話：66893009。實(shí)施主體為海南省福利彩票發(fā)行中心，項(xiàng)目預(yù)算資金合計(jì)128.66萬元，其中2022當(dāng)年預(yù)算資金128.66萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。全部為財(cái)政性基金預(yù)算。
2.項(xiàng)目用途。2022年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目由海南福彩自籌資金建設(shè)，主要用于海南福彩信息化基礎(chǔ)設(shè)施和彩票銷售系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、通信線路租賃等方面。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要內(nèi)容包括：通信線路租賃；機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)；即開票轉(zhuǎn)移終端手機(jī)版APP軟件技術(shù)開發(fā)；2022年度海南福彩電腦票系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
1.預(yù)期總目標(biāo)
a保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運(yùn)行，健康發(fā)展。
b降低系統(tǒng)及設(shè)備故障率，提升基礎(chǔ)設(shè)施故障修復(fù)時(shí)間，提高全省福彩銷售系統(tǒng)管理水平。
2.績效指標(biāo)設(shè)定情況
2022年度信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效指標(biāo)共設(shè)置8個(gè)，分別為指標(biāo)1：銷售系統(tǒng)故障或機(jī)房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時(shí)以上次數(shù)不大于5次；指標(biāo)2：系統(tǒng)驗(yàn)收合格率不低于95%；指標(biāo)3：投注機(jī)故障修復(fù)平均時(shí)間不高于6小時(shí)；指標(biāo)4：系統(tǒng)故障率小于或等于8%；指標(biāo)5：銷售系統(tǒng)及機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施中斷恢復(fù)時(shí)間不大于3小時(shí)；指標(biāo)6：機(jī)房設(shè)備修復(fù)平均時(shí)間不高于6小時(shí)；指標(biāo)7：保障彩票正常銷售不小于1年；指標(biāo)8：使用人員滿意度大于或等于80%。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析
本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2022年1月1日-12月31日。全部使用省財(cái)政性資金，2022年預(yù)算資金128.66萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。本年已批用款計(jì)劃128.66萬元，資金到位率100%。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
2022年信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金下達(dá)128.66萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，合計(jì)可使用資金128.66萬元（全部是財(cái)政性資金）。全年總支出128.66萬元，項(xiàng)目整體執(zhí)行率100.00%元。
在項(xiàng)目資金使用上，均嚴(yán)格按照國庫集中支付管理制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍進(jìn)行。
項(xiàng)目資金使用情況如下：
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析
為合法、合規(guī)使用項(xiàng)目資金，我中心嚴(yán)格依據(jù)彩票發(fā)行銷售管理辦法、省財(cái)政廳下發(fā)的各項(xiàng)制度辦法及省福彩中心內(nèi)控管理制度，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，并實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、隨時(shí)掌握和監(jiān)督項(xiàng)目資金開支情況，確保經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)，專款專用。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
為確保項(xiàng)目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴(yán)格按照《政府采購法》及《內(nèi)部控制制度》操作程序?qū)嵤╉?xiàng)目管理。一是涉及招標(biāo)項(xiàng)目在項(xiàng)目開展前后實(shí)行公示，自覺接受群眾監(jiān)督，提高項(xiàng)目質(zhì)量。二是開展公開招標(biāo)，擇優(yōu)選擇建設(shè)合作單位。三是加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，進(jìn)行項(xiàng)目日常檢查監(jiān)督管理。四是嚴(yán)格按項(xiàng)目方案建設(shè)，杜絕擅自調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃現(xiàn)象。五是組織項(xiàng)目完成驗(yàn)收，確保研發(fā)使用效果。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
在項(xiàng)目的管理過程中，要求承建方根據(jù)合同約定的內(nèi)容和工期，做好項(xiàng)目的任務(wù)分解和時(shí)間計(jì)劃，要求施工方案在實(shí)施前提交我方審核。我方按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行日常的檢查與監(jiān)督管理，對過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)記錄并要求整改。要求承建方做好項(xiàng)目文檔工作的編寫與收集。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
2022全年已完成全省彩票銷售系統(tǒng)及中心數(shù)據(jù)機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)維修管理，開展護(hù)網(wǎng)行動(dòng)，加強(qiáng)電腦票、即開票系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、保障通信線路安全暢通等工作，有效保證了福彩銷售系統(tǒng)的技術(shù)安全。指標(biāo)1：銷售系統(tǒng)故障或機(jī)房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時(shí)以上次數(shù)不大于5次，實(shí)際銷售系統(tǒng)故障或機(jī)房設(shè)備故障造成銷售中斷1小時(shí)以上次數(shù)0次；指標(biāo)2：系統(tǒng)驗(yàn)收合格率不低于95%，實(shí)際驗(yàn)收合格率100%；指標(biāo)3：投注機(jī)故障修復(fù)平均時(shí)間不高于6小時(shí)，實(shí)際投注機(jī)故障修復(fù)平均時(shí)間2小時(shí)；指標(biāo)4：系統(tǒng)故障率小于或等于8%，實(shí)際系統(tǒng)故障率0.5%；指標(biāo)5：銷售系統(tǒng)及機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施中斷恢復(fù)時(shí)間不大于3小時(shí)，實(shí)際銷售系統(tǒng)及機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施中斷恢復(fù)時(shí)間1小時(shí)；指標(biāo)6：機(jī)房設(shè)備修復(fù)平均時(shí)間不高于6小時(shí)，實(shí)際機(jī)房設(shè)備修復(fù)平均時(shí)間1小時(shí)；指標(biāo)7：保障彩票正常銷售不小于1年，實(shí)際保障彩票正常銷售1年；指標(biāo)8：使用人員滿意度大于或等于80%，實(shí)際滿意度98%。
全年無因銷售系統(tǒng)故障或機(jī)房設(shè)備故障造成銷售中斷造成重大安全事故，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運(yùn)行，確保了項(xiàng)目的完成質(zhì)量及健康發(fā)展。
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，嚴(yán)格的對項(xiàng)目的各項(xiàng)成本進(jìn)行控制，采取相應(yīng)的技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)了本項(xiàng)目的全部內(nèi)容。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
本項(xiàng)目在規(guī)劃設(shè)計(jì)上從全局出發(fā)，對未來5年的信息化建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了總體規(guī)劃，避免了重復(fù)設(shè)計(jì)與建設(shè),有效地節(jié)約了建設(shè)成本。
2.項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目完成質(zhì)量
運(yùn)維項(xiàng)目服務(wù)單位按合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)響應(yīng)進(jìn)行運(yùn)維服務(wù)，有效保障全省全年福彩銷售系統(tǒng)安全運(yùn)行，確保了項(xiàng)目的完成質(zhì)量。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目很好地完成了預(yù)期制定的產(chǎn)出目標(biāo)和成效目標(biāo)，完成程度100%。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目的順利實(shí)施為海南福利彩票的銷售提供了安全保障及技術(shù)支持，福利彩票的銷售增加了財(cái)政收入，為社會(huì)籌集了大量的公益金，為海南公益事業(yè)和福利事業(yè)發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
項(xiàng)目完成后，為海南福利彩票的順利發(fā)行銷售提供了安全可靠的信息化技術(shù)支撐。后續(xù)將在資金上爭取繼續(xù)投入，加強(qiáng)海南福彩銷售系統(tǒng)安全建設(shè)。在運(yùn)維項(xiàng)目的實(shí)施過程中總結(jié)出了許多好的管理措施，中心參與人員在技術(shù)上和管理上都得到了很好的提升。為項(xiàng)目的后續(xù)投入打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，目標(biāo)明確，符合我中心工作發(fā)展要求。項(xiàng)目實(shí)施后，資金到位及時(shí)，支出合規(guī)合理。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，取得較好的效益。經(jīng)按“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表”進(jìn)行綜合評分，本項(xiàng)目綜合得分100分。各項(xiàng)評分結(jié)果見“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表”。
六、后繼工作計(jì)劃、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
從本項(xiàng)目實(shí)施情況看，整個(gè)項(xiàng)目在資金安排、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)質(zhì)量、規(guī)范管理和維護(hù)等方面均有充分考慮，有效地服務(wù)于彩票銷售業(yè)務(wù)，較好地達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，符合福彩銷售系統(tǒng)安全運(yùn)行的長期規(guī)劃。
附件：
海南省福利彩票發(fā)行中心2022年度信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出績效自評表.xlsx
海南省福利彩票發(fā)行中心
2023年4月19日
