目錄
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
七、 部門收支總表
八、 部門收入總表
九、 部門支出總表
十、 項(xiàng)目支出績效信息表
第三部分 海南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心概況
一、 主要職能
海南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級自籌經(jīng)費(fèi)的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
海南省福利彩票發(fā)行中心2024年無納入部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。省福彩中心為正處級自籌經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、市場科、技術(shù)科3個科級機(jī)構(gòu)。
第二部分 海南省福利彩票發(fā)行中心
2024年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表，詳見附件）
第三部分 海南省福利彩票發(fā)行中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省福利彩票發(fā)行中心2024年財政撥款收支總預(yù)算4171.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了1079.41萬元，主要一是彩票市場調(diào)控資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年增加了642.09萬元，二是根據(jù)彩票市場銷售情況運(yùn)營經(jīng)費(fèi)增加了437.32萬元。其中，收入總計4171.6萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入3782.52萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)389.09萬元；支出總計4171.6萬元，包括一般公共預(yù)算本年支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元，政府性基金預(yù)算本年支出4171.6萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
二、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
本部門2024年無一般公共預(yù)算。
三、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門2024年無一般公共預(yù)算基本支出。
四、海南省福利彩票發(fā)行中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）海南省福利彩票發(fā)行中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算持平，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）海南省福利彩票發(fā)行中心2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.89萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.2萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，與上年預(yù)算持平,計劃接待全國福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流5批30人。
五、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省福利彩票發(fā)行中心2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款4171.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1079.41萬元，主要一是彩票市場調(diào)控資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年增加了642.08萬元，二是根據(jù)彩票市場銷售情況運(yùn)營經(jīng)費(fèi)增加437.33萬元。統(tǒng)一納入政府性基金預(yù)算的統(tǒng)計范圍。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出4171.6萬元，占比100%，其中：彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出4171.6萬元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2220.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了437.33萬元，主要是2024年政策調(diào)整彩票經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，加大開發(fā)市場力度新增市場管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務(wù)等，并結(jié)合本土市場因地制宜開展不同票種、不同主題的特色營銷促銷活動及加大實(shí)行銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理力度支出增加437.33萬元。
2.其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）彩票市場調(diào)控資金支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1951.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加642.09萬元，主要是彩票市場調(diào)控資金本年分配數(shù)及上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年增加了642.09萬元。
六、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省福利彩票發(fā)行中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：其他支出（彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出）。海南省福利彩票發(fā)行中心2024年收支總預(yù)算4401.6萬元。
七、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年收入預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心2024年收入預(yù)算4401.6萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)389.09萬元，占8.84%；政府性基金收入3782.52萬元，3092.19萬元，占85.94%；其他收入230萬元，占5.22%。比上年預(yù)算數(shù)增加809.42萬元，主要一是2024年下?lián)懿势笔袌稣{(diào)控資金及上年較2023年增加253萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加了389.08萬元，增加小計642.09萬元；二是2024年政策調(diào)整，市場銷售管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務(wù)等費(fèi)用增加，加強(qiáng)各票種營銷促銷及加大實(shí)行銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理力度費(fèi)用增加437.32萬元；三是單位資金預(yù)算較上年減少270萬元；三項(xiàng)增減合計預(yù)算增加809.41萬元。
八、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心2024年支出預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心2024年支出預(yù)算4401.6萬元，其中：基本支出768.99萬元，占17.47%；項(xiàng)目支出3632.62萬元，占82.53%。比上年預(yù)算數(shù)增加了809.41萬元，主要原因一是2024年下?lián)懿势笔袌稣{(diào)控資金及上年較2023年增加253萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加了389.08萬元，增加小計642.09萬元；二是2024年政策調(diào)整，市場銷售管理人員、彩票熱敏紙、投注單及物流配送服務(wù)等費(fèi)用增加，加強(qiáng)各票種營銷促銷及加大實(shí)行銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理力度費(fèi)用增加437.32萬元；三是單位資金預(yù)算較上年減少270萬元。三項(xiàng)增減差異合計增加了809.41萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2024年海南省福利彩票發(fā)行中心政府采購預(yù)算總額562萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算562萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，海南省福利彩票發(fā)行中心本級共有車輛4輛，其中，其他用車4輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)說明
2024年海南省福利彩票發(fā)行中心14個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金4401.6萬元。
其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：
1.彩票市場調(diào)控資金項(xiàng)目，預(yù)算安排1562萬元，主要用于海南福利彩票基層銷售網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)，提升銷售人員業(yè)務(wù)技能，購置彩票專用設(shè)備，改善及維護(hù)彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，拓展彩票銷售渠道，強(qiáng)化宣傳福利彩票公益屬性，規(guī)范彩票市場秩序,履行社會責(zé)任及樹立福彩公益形象等方面。績效目標(biāo)一是支持基層彩票銷售場所發(fā)展；二是優(yōu)化我省彩票品種及游戲結(jié)構(gòu)；三是有效規(guī)范彩票市場秩序；四是提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力，改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，樹立福彩公益形象。
2.綜合運(yùn)行事務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算安排961.96萬元，主要用于彩票銷售管理人員工資福利及彩票相關(guān)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，為福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。績效目標(biāo)是強(qiáng)化彩票銷售管理，擴(kuò)大福彩品牌社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票銷售管理提供可靠的基礎(chǔ)保障。
3.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，預(yù)算安排389.57萬元，主要用于海南福彩機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維、銷售系統(tǒng)及投注設(shè)備運(yùn)維、數(shù)據(jù)災(zāi)備系統(tǒng)運(yùn)維、通信費(fèi)、信息安全等保測評及護(hù)網(wǎng)行動等項(xiàng)目。績效目標(biāo)是強(qiáng)化福彩銷售安全管理，降低系統(tǒng)故障，保障福利彩票彩票正常銷售。
4.彩票銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，預(yù)算安排330萬元，主要用于全省福利彩票銷售管理、業(yè)務(wù)活動、各票種營銷促銷、品牌宣傳及市場管理等項(xiàng)目。績效目標(biāo)是強(qiáng)化銷售管理，開展各票種營銷促銷及品牌宣傳等，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。
十二、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
