第一部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）概況
一、 主要職能
海南省福利彩票發(fā)行中心（以下簡稱省福彩中心）隸屬省民政廳正處級自收自支的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)制定本行政區(qū)域福利彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域福利彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎兌獎；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年無部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。海南省福利彩票發(fā)行中心為正處級自籌經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、市場科、技術(shù)科3個科級機(jī)構(gòu)。
第二部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）
2022年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，詳見附件）
第三部分 海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年
部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年財政撥款收支總預(yù)算2587萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2099.94萬元，主要是彩票市場調(diào)控資金上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少2272.47萬元。其中，收入總計(jì)2587萬元，包括政府性基金預(yù)算本年收入2369.78萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)217.22萬元；支出總計(jì)2587萬元，包括政府性基金預(yù)算本年支出2587萬元。
二、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
本部門2022年無一般公共預(yù)算。
三、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門2022年無一般公共預(yù)算。
四、海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算持平，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。
（二）海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.89萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.2萬元），較上年預(yù)算增長3.13%。增長的主要原因包括： 2022年公務(wù)車保有量4輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)系統(tǒng)按上年預(yù)算數(shù)統(tǒng)一上浮3.13%生成；2022年計(jì)劃實(shí)行全省福利彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理，公務(wù)用車次數(shù)增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加；計(jì)劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，較上年預(yù)算下降31%，下降的主要原因包括：招待全國福彩系統(tǒng)的業(yè)務(wù)交流減少，接待費(fèi)隨之減少。計(jì)劃接待8批40人。
五、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2369.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加172.54萬元，主要是中央新下達(dá)的2022年彩票市場調(diào)控資金較上年增加，統(tǒng)一被納入政府性基金預(yù)算的統(tǒng)計(jì)范圍。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出2587萬元，其中：福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出2587萬元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2587萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加389.76萬元，主要一是由于中央下達(dá)2022年彩票市場調(diào)控資金較上年度增加，并被納入2022年政府性基金預(yù)算的統(tǒng)計(jì)范圍。二是人員工資福利正常晉升及公用經(jīng)費(fèi)全省統(tǒng)一上浮3%，基本支出預(yù)算增加。三是新增福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目用于購買福利彩票熱敏紙、投注單及物流配送，加強(qiáng)各票種營銷促銷及加大實(shí)行銷售網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理力度，支出預(yù)算隨之增加。
六、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：其他支出（彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出及其他支出）。海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年收支總預(yù)算3287萬元。
七、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年收入預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年收入預(yù)算3287萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)917.22萬元，占27.90%；政府性基金收入2369.78萬元，占72.10%。比上年預(yù)算數(shù)減少3522.97萬元，主要原因：一是本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)彩票市場調(diào)控資金較2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少2272.47萬元，收入預(yù)算隨之減少；二是2021年有購置銷售廳項(xiàng)目預(yù)算，根據(jù)彩票市場業(yè)務(wù)需要，本年未計(jì)劃購置福利彩票銷售廳項(xiàng)目，收入預(yù)算減少。
八、關(guān)于海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年支出預(yù)算情況說明
海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）2022年支出預(yù)算3287萬元，其中：基本支出423.87萬元，占12.90%；項(xiàng)目支出2863.12萬元，占87.10%。比上年預(yù)算數(shù)減少3522.97萬元，主要原因：一是彩票市場調(diào)控資金本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)較少， 2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2489.69萬元被納入2021年支出預(yù)算；二是因市場業(yè)務(wù)需要，2021年從上年事業(yè)單位經(jīng)營收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出1700萬元用于購置福利彩票銷售廳，本年度減少此項(xiàng)支出預(yù)算，支出預(yù)算減少。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2022年海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）政府采購預(yù)算總額310萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算310萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）本級共有車輛4輛，其中，其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年海南省福利彩票發(fā)行中心（部門）14個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金3069.78萬元。
其中，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況：
1.事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目，預(yù)算安排944.4萬元，主要用于海南福利彩票銷售管理方面的聘用人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、公益宣傳及社會責(zé)任建設(shè)。績效目標(biāo)是加強(qiáng)福彩公益宣傳，擴(kuò)大社會知名度，提升彩民滿意度，為海南福利彩票銷售管理提供可靠的基礎(chǔ)保障。
2.福彩銷售業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，預(yù)算安排447.86萬元，主要用于購買海南福利彩票熱敏紙及投注單及物流配送，各票種營銷促銷及市場管理。績效目標(biāo)是強(qiáng)化銷售管理，為全省福彩站點(diǎn)提供彩票熱敏紙及投注單、物流配送，各票種營銷促銷及公益宣傳活動，保障海南福利彩票業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
3.彩票市場調(diào)控資金項(xiàng)目，預(yù)算安排857萬元，主要用于海南福利彩票基層銷售網(wǎng)點(diǎn)形象建設(shè)，提升銷售人員業(yè)務(wù)技能，購置彩票專用設(shè)備，改善及維護(hù)彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，拓展彩票銷售渠道，強(qiáng)化福利彩票公益屬性及規(guī)范彩票市場秩序履行社會責(zé)任，樹立福彩公益形象等方面。績效目標(biāo)一是支持基層彩票銷售場所發(fā)展；二是優(yōu)化我省彩票品種及游戲結(jié)構(gòu)；三是有效規(guī)范彩票市場秩序；四是提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力，改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施，樹立福彩公益形象。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。
十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2022年海南省福利彩票發(fā)行中心部門預(yù)算公開表.xlsx
